Jeden obieg dokumentów wystarczy, by uporządkować sprzedaż, koszty, rozliczenia z kontrahentami i współpracę z księgowością. Powinien obejmować także kosztowe faktury z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Comarch Betterfly powstał z myślą o mikrofirmach, małych firmach oraz jednoosobowych działalnościach gospodarczych. Sam program nie zastąpi jednak regularności — dokumenty warto dodawać na bieżąco, płatności sprawdzać co tydzień, a dane zamykać raz w miesiącu.

Od czego zacząć porządkowanie finansów małej firmy?

Zacznij od prostej reguły: każdy dokument rejestruj możliwie szybko po wystawieniu albo otrzymaniu. Nie czekaj do końca miesiąca, bo kilka zaległych faktur łatwo zamienia się w całą stertę. Unikaj też przechowywania tych samych materiałów równocześnie w e-mailu, telefonie, arkuszu i papierowym segregatorze. Jedno ustalone miejsce ogranicza pomyłki i przyspiesza późniejsze wyszukiwanie.

Ułóż krótki obieg dokumentu: dodanie, sprawdzenie danych, przypisanie kontrahenta lub kategorii, a potem zatwierdzenie bądź przekazanie do księgowości. W sekcji Kontrahenci zapisz dane klientów, do których regularnie wystawiasz faktury. Przy kolejnej sprzedaży wybierzesz kontrahenta z listy i sprawdzisz aktualność jego danych.

Wyobraźmy sobie firmę usługową, która zapisuje dokument po wykonaniu usługi lub otrzymaniu kosztu. Raz w tygodniu właściciel sprawdza kompletność zapisów i wyjaśnia brakujące pozycje. To tylko proponowany model, ale dobrze pokazuje sens regularnej pracy. Krótkie przeglądy nie pozwalają zaległościom narastać.

Jeden obieg faktur sprzedaży i kosztów

Kieruj dokumenty sprzedażowe i kosztowe do Comarch Betterfly, zamiast tworzyć ich robocze wersje w kilku miejscach. Po dodaniu faktury porównaj zapis z dokumentem źródłowym, a poprawne dane zatwierdź. Później możesz wyszukać potrzebną pozycję na podstawie informacji, którą akurat znasz: numeru, nazwy klienta albo daty. Nie musisz pamiętać całego zestawu danych.

Zachowuj tę samą kolejność pracy — najpierw rejestracja, później kontrola, na końcu oznaczenie etapu obsługi. Jeśli dokument znalazł się już w programie do fakturowania online, nie dopisuj go do pomocniczego arkusza. Równoległe ewidencje szybko przestają być zgodne. W efekcie trudno ustalić, która wersja jest aktualna.

Dane kontrahentów i faktury cykliczne

Nowego kontrahenta dodasz przez Kontrahenci → Dodaj albo bezpośrednio podczas wystawiania dokumentu. Po wpisaniu NIP program może pobrać dane z GUS, a dla podmiotów unijnych z VIES. Uzupełnione informacje możesz edytować. System sprawdza też, czy na liście istnieje już kontrahent z tym NIP — ostrzeżenie o powtórzeniu nie blokuje jednak zapisania kolejnej karty. Warto więc najpierw sprawdzić dotychczasową listę. Przy dodawaniu kontrahenta z poziomu dokumentu zaznacz „Zapisz kartę kontrahenta”, aby jego dane zostały zachowane po zatwierdzeniu dokumentu. Szczegóły opisuje oficjalna pomoc Comarch Betterfly.

Dla każdej regularnie rozliczanej usługi możesz przygotować osobny szablon faktury cyklicznej. Taki wzór może zawierać kontrahenta, pozycje, ceny, walutę, termin i formę płatności, a także schemat numeracji. Zanim włączysz automatyczne wystawianie, zweryfikuj wszystkie dane źródłowe. Zrób to ponownie po zmianie umowy — nawet jeśli modyfikacja dotyczy tylko jednej pozycji.

Hipotetyczna firma oferująca miesięczne pakiety usług może utworzyć oddzielny szablon dla każdego wariantu abonamentu. Gdy automatyczne wystawianie pozostaje wyłączone, program przypomina o planowanym dokumencie. Po aktywowaniu tej opcji faktura może powstać w wyznaczonym dniu. Przed wysyłką nadal warto sprawdzić, czy warunki sprzedaży się nie zmieniły.

Jakie problemy pomaga rozwiązać Betterfly?

Faktury sprzedaży i KSeF w jednym miejscu

Połącz konto z KSeF, aby dokumenty sprzedażowe i kosztowe włączyć do jednego obiegu. Samo połączenie to dopiero początek. Ustal jeszcze, jak często sprawdzasz nowe faktury oraz kto odpowiada za ich weryfikację i dalsze przekazanie. Bez takiego podziału dokument może trafić do systemu, ale nadal czekać bez przypisanego działania.

Przed dodaniem faktury kosztowej sprawdź, czy została już pobrana z KSeF. Przy dokumentach wprowadzanych ręcznie porównaj numer faktury, dane dostawcy i kwotę z istniejącymi zapisami. Dzięki temu łatwiej utrzymasz kompletną listę bez podwójnego ujmowania tego samego zakupu.

Połączenie z KSeF i pobieranie dokumentów

Po połączeniu Comarch Betterfly z KSeF faktury kosztowe wysłane przez dostawców mogą trafiać na konto w aplikacji. Podczas przeglądu zakupów określ okres, z którego chcesz pobrać dokumenty. Następnie wybierz pozycje przeznaczone do rejestru VAT. Taki sposób pracy pozwala oddzielić samo pobranie od decyzji o dalszym ujęciu faktury.

Przy następnym pobieraniu system nie dodaje ponownie faktur pobranych wcześniej. Kontroluje również duplikaty podczas przenoszenia dokumentów do rejestru VAT. Mimo to nie wprowadzaj ręcznie faktury, której spodziewasz się w KSeF, zanim przejrzysz listę pobranych pozycji. Najpierw sprawdź źródło, potem twórz zapis.

Wysyłka eFaktur, UPO i korekty

Fakturę wysyłaj do KSeF dopiero po sprawdzeniu jej treści. UPO, czyli urzędowe poświadczenie odbioru, pozostaje zapisane przy odpowiednim dokumencie. Zachowaj stałą kolejność: wystawienie, weryfikacja, wysyłka i kontrola potwierdzenia. Ten prosty schemat ułatwia późniejsze ustalenie, na którym etapie znajduje się dana faktura.

Jeśli dokument zawiera błąd, przygotuj korektę i przeprowadź ją przez ten sam obieg. Nie twórz dla korekt osobnego, niespójnego sposobu pracy. Na wypadek awarii albo przeciążenia KSeF dostępny jest tryb offline. Uwzględnij go w wewnętrznej procedurze dotyczącej przerw technicznych.

Koszty pobierane z KSeF

KSeF warto traktować jak regularnie sprawdzaną skrzynkę z dokumentami zakupowymi. Zaglądanie do niej wyłącznie przed miesięcznym rozliczeniem może oznaczać spiętrzenie pracy. Raz w tygodniu przejrzyj faktury z ostatniego okresu, oceń ich kompletność i przypisz dalsze czynności.

Nie dodawaj kosztu ponownie ze zdjęcia lub pliku, jeśli jego wersja znajduje się już na liście z KSeF. W razie wątpliwości porównaj numer, kontrahenta, datę oraz kwotę. Dopiero po tym zdecyduj, czy faktycznie brakuje faktury.

AI w Comarch Betterfly: mniej ręcznych czynności przy fakturach

Przy porządkowaniu finansów czas zajmuje nie tylko wystawianie dokumentów. Trzeba też odszukać zaległe faktury, przypisać wydatki do właściwych kategorii i wyjaśnić nietypowe zakupy. Funkcje AI w Comarch Betterfly wspierają te etapy pracy. Producent rozróżnia narzędzia już dostępne oraz funkcje wdrażane stopniowo.

ChatERP — pytania o dane i pomoc w obsłudze programu

ChatERP pozwala formułować pytania i polecenia zwykłym językiem. Asystent odpowiada na pytania dotyczące obsługi systemu, korzysta z zapisanych w nim danych i wykonuje wybrane operacje. Możesz poprosić o wyszukanie niezatwierdzonych faktur z poprzedniego miesiąca albo nierozliczonych faktur sprzedaży, których termin płatności upłynął wczoraj. Inny przykład to odszukanie faktury zakupu o najwyższej wartości.

Praktyczny sposób wykorzystania tej funkcji to rozpoczęcie cotygodniowego przeglądu od pytania o dokumenty wymagające uwagi. Otrzymaną listę możesz następnie przejrzeć i ustalić dalsze czynności. W poleceniu podaj rodzaj faktury, okres i interesujący Cię status. Konkretne warunki pomagają uzyskać wynik odpowiadający temu, co właśnie chcesz sprawdzić. Przykłady obsługiwanych pytań i działań zawiera dokumentacja ChatERP.

Kategoryzator dokumentów i Weryfikator e-Faktur

Kategoryzator dokumentów analizuje treść faktury i przypisuje kategorię kosztu, uwzględniając preferencje użytkownika. Weryfikator e-Faktur pomaga ocenić ryzyko związane z dokumentem, wykorzystując m.in. dane GUS i historię współpracy z kontrahentem. Według strony producenta oba narzędzia są już dostępne.

W małej firmie możesz wykorzystać kategorie do utrzymania spójnego podziału wydatków, np. na biuro, paliwo i usługi. Dokument oznaczony jako wymagający uwagi sprawdź z osobą, która zamawiała towar lub usługę. Propozycje AI są oznaczone w systemie, a końcowe zatwierdzenie należy do użytkownika.

Głosowe wystawianie faktur — pilotaż i kierunek rozwoju

Comarch rozwija również wystawianie faktur za pomocą poleceń głosowych we współpracy z ElevenLabs. W opisanym scenariuszu użytkownik przekazuje głosem dane klienta i kwotę, a agent przygotowuje dokument gotowy do dalszej obsługi. Taki sposób pracy może być przydatny przedsiębiorcy, który po wykonaniu usługi chce szybko przygotować fakturę bez ręcznego przechodzenia przez kolejne pola.

To funkcja objęta pilotażem, a nie opcja dostępna już na każdym koncie. W komunikacie z 13 sierpnia 2026 r. Comarch wskazuje testy z wybranymi klientami. Strona AI i robotyzacji oznacza głosowe fakturowanie jako „Wkrótce”. Jeśli chcesz uwzględnić je w codziennym obiegu dokumentów, sprawdź dostępność dla swojej firmy. Niezależnie od sposobu przygotowania faktury, przed jej wysłaniem sprawdź dane nabywcy, pozycje i kwoty.

Płatności i terminy — regularny przegląd rozliczeń

Przeglądaj płatności w stałym terminie, najlepiej raz w tygodniu. Samo saldo rachunku nie pokazuje, które należności są opóźnione ani jakie zobowiązania zbliżają się do terminu. Analizuj więc należności, zobowiązania i daty płatności razem. Każdy przegląd zakończ krótką listą działań na następne dni.

Dashboard pokazuje kwoty i opóźnienia, lecz kolejność wydatków ustala przedsiębiorca. To samo dotyczy kontaktu z klientem zalegającym z zapłatą. Nie zakładaj, że system automatycznie rozliczy każdą wpłatę lub sam wyśle przypomnienie o zaległości. Najpierw sprawdź dane, potem zdecyduj o działaniu.

Przegląd należności i zobowiązań

W module Comarch BI Point dashboard sprzedaży prezentuje przepływy pieniężne, środki potrzebne na najbliższe płatności i spodziewane wpływy. Pokazuje też strukturę zaległości oraz kontrahentów, którzy regulują należności nieregularnie. Porównaj oczekiwane wpływy z planowanymi wydatkami. Zaległe pozycje uporządkuj według kontrahenta i terminu.

Jeżeli dane wskazują klienta płacącego nieregularnie, weź to pod uwagę podczas planowania kontaktu handlowego. Dashboard porządkuje informacje, ale nie zastępuje rozmowy ani ustaleń z kontrahentem. W praktyce możesz zacząć od faktur najstarszych lub tych, które wymagają wyjaśnienia.

Jak sprawdzić statusy faktur cyklicznych?

Przejrzyj statusy faktur cyklicznych: gotowych do wystawienia, przeterminowanych i wygenerowanych automatycznie. Dokumenty oczekujące wystawienia oraz wystawione automatycznie porównaj z aktualnymi warunkami sprzedaży. Sprawdź zwłaszcza cenę, okres rozliczenia i dane kontrahenta. Regularna kontrola zapobiega pozostawieniu nieaktualnego szablonu.

Tygodniowa lista płatności do sprawdzenia

Każdej wykrytej pozycji przypisz konkretną czynność oraz termin. Przygotuj osobne listy dla kontrahentów wymagających kontaktu, zobowiązań do opłacenia i dokumentów cyklicznych do obsługi. Oddziel też wpływy, które trzeba jeszcze sprawdzić. Wtedy dashboard staje się punktem wyjścia do pracy, a nie tylko zbiorem liczb.

System pozwala wysyłać paczki przelewów oraz pobierać informacje z wyciągów bankowych. Przed przekazaniem przelewów do realizacji zweryfikuj odbiorców i kwoty. Dane z wyciągu wykorzystaj później do kontroli wykonanych operacji.

Księgowość samodzielna lub współpraca z biurem rachunkowym

Comarch Betterfly wspiera zarówno samodzielne prowadzenie uproszczonej ewidencji, jak i cyfrową współpracę z biurem rachunkowym. Wybór zależy od tego, które zadania chcesz wykonywać we własnej firmie. Znaczenie mają też ustalenia z księgowym oraz zakres używanych modułów. Nie łącz obu modeli bez jasnego podziału odpowiedzialności.

Samodzielna księgowość czy obsługa przez biuro?

KPiR, czyli Księga Przychodów i Rozchodów, oraz ewidencja ryczałtowa to obsługiwane formy księgowości uproszczonej. Model samodzielny wybierz, jeśli zamierzasz prowadzić dokumentację w systemie i regularnie sprawdzać jej poprawność. Zatwierdzone dokumenty mogą trafiać do rejestrów VAT sprzedaży i zakupu. Zapisy z rejestru VAT mogą z kolei przechodzić do KPiR.

Zakres oraz cenę modułu KPiR sprawdź osobno przy zamawianiu usługi. Samo wykupienie eFaktur Plus nie oznacza dostępu do wszystkich funkcji księgowych. Opis dostępnych możliwości znajdziesz na stronie księgowości online.

Współpracę z biurem wybierz wtedy, gdy zewnętrzny podmiot prowadzi Twoją księgowość i używa Comarch ERP Optima. Wymiana danych obejmuje wysyłanie faktur sprzedaży oraz dokumentów kosztowych. Księgowy może natomiast przekazać informacje o płatnościach podatkowych i fakturę za usługi księgowe.

Przekazanie dokumentów i zamknięcie miesiąca

Przygotuj paczkę za konkretny zakres dat, a przed wysłaniem sprawdź faktury sprzedaży i koszty. Przejrzyj również komentarze oraz załączniki. Nietypowe operacje opisz tak, aby księgowy otrzymał informacje potrzebne do dalszej obsługi. Sama faktura nie zawsze wyjaśnia gospodarczy cel wydatku.

Jeśli po wysyłce znajdziesz brakujący dokument, dodaj go i ponów przekazanie danych. Potem skorzystaj z funkcji Zamknięcie miesiąca. Narzędzie weryfikuje dokumenty, pozwala je zatwierdzić i wysłać, a następnie blokuje dodawanie zapisów do zamkniętego okresu. Uruchom je dopiero po potwierdzeniu kompletności — ponowne otwarcie wymaga działania księgowego.

Komunikator i dokumenty dodatkowe

Wbudowany komunikator umożliwia przesyłanie wiadomości tekstowych, zdjęć i plików. Korespondencja pozostaje zarchiwizowana, więc można wrócić do wcześniejszych ustaleń. W ewidencji dodatkowej przekaż dokument przychodowy lub kosztowy, który wymaga załącznika. Dodaj też komentarz objaśniający jego charakter.

Raporty, które pomagają ocenić sytuację firmy

Sytuację firmy możesz analizować na dwóch poziomach: w podstawowym pulpicie aplikacji i w dodatkowym module BI Point. Zacznij od comiesięcznego porównania sprzedaży, kosztów oraz informacji otrzymanych od księgowości. Dopiero później rozszerz zakres raportowania. Własne analizy mają sens, gdy wiesz, na jakie pytanie powinny odpowiedzieć.

Sprzedaż, koszty i informacje od księgowego

Pulpit Comarch Betterfly pokazuje wartość sprzedaży i kosztów dla wybranego miesiąca. Sekcja „Podatki i Opłaty” zawiera informacje przekazane przez biuro rachunkowe. Mogą to być między innymi składki ZUS, podatek PIT, podatek VAT oraz usługi księgowe. Dzięki temu podstawowe kwoty widzisz w jednym zestawieniu.

Raz w miesiącu porównaj prezentowane wartości, a później przejrzyj wiadomości od księgowego. Zrób to przed zaplanowaniem płatności. Jeśli któraś pozycja jest niejasna, wyjaśnij ją bezpośrednio z biurem.

Kiedy rozszerzyć analizę o Comarch BI Point?

BI Point przyda się, gdy podstawowe podsumowanie miesiąca nie odpowiada na wszystkie Twoje pytania. Moduł pobiera dane z bazy na bieżąco i przedstawia je w raportach graficznych oraz tabelach. Możesz samodzielnie ustalić zakres analizy. Jest to osobny obszar funkcjonalny, a nie część każdego bezpłatnego wariantu.

Przykładowo możesz przeanalizować sprzedaż z wybranego okresu według kontrahentów. To hipotetyczne zastosowanie pomaga porównać klientów w ramach jednego zestawienia. Zanim przygotujesz raport, wybierz dane oraz okres pasujący do podejmowanej decyzji.

Jak stworzyć własny raport bez wiedzy programistycznej?

Najpierw wybierz potrzebne dane i umieść je w obszarze analizy. Następnie określ układ raportu. Na końcu zdecyduj, czy wynik powinien mieć postać tabeli, czy wizualizacji graficznej. Forma ma wspierać odczyt danych, a nie go komplikować.

Dobierz pakiet Comarch Betterfly do skali działalności

Pakiet dobieraj według liczby dokumentów oraz potrzeb dotyczących walut, bankowości, księgowości i analiz. Przed zakupem sprawdź ceny netto i aktualny zakres usług w cenniku. Porównaj osobno zakres podstawowego pakietu i usług dodatkowych. Najpierw określ rzeczywisty sposób pracy firmy, a dopiero potem porównuj warianty.

eFaktury, eFaktury Plus i Betterfly Max

Pakiet eFaktury odpowiada mniejszemu obiegowi dokumentów w PLN. eFaktury Plus jest przeznaczony dla większej skali, wielu walut albo potrzeby połączenia z bankowością. Przez pierwsze 30 dni pakiet eFaktury obejmuje bez opłaty zakres pakietu eFaktury Plus. Ten okres pozwala sprawdzić dostępne funkcje przed wyborem dalszego wariantu.

Dodatkowe moduły i koszty

Płatne moduły nie są niezbędne, jeśli potrzebujesz jedynie fakturowania, ewidencji kosztów oraz wymiany dokumentów. Moduł KPiR dodaj wtedy, gdy samodzielnie prowadzisz rejestry VAT sprzedaży i zakupu. Obejmuje on także zapisy Księgi Przychodów i Rozchodów. Nie należy utożsamiać go z podstawowym pakietem dokumentowym.

BI Point możesz włączyć za 10,00 PLN netto miesięcznie. Opłata jest rozliczana rocznie i wynosi 120,00 PLN. Ten moduł wybierz, jeśli potrzebujesz własnych raportów oraz analiz.

Fakturowanie, księgowość i analityka – różne zakresy

eFakturowanie odpowiada za obsługę dokumentów. KPiR obejmuje zakres samodzielnej księgowości, a BI Point służy do dodatkowych analiz. Najpierw wybierz pakiet dokumentowy zgodny ze skalą firmy. Później oceń potrzebę prowadzenia ewidencji, a na końcu zdecyduj, czy potrzebujesz szerszego raportowania.

Prosty rytm pracy z finansami — codziennie, co tydzień i co miesiąc

Podziel obsługę dokumentów na trzy częstotliwości: codzienną rejestrację, cotygodniową kontrolę i miesięczne zamknięcie. Do każdego etapu przypisz konkretny dzień oraz odpowiedzialną osobę. Taki rytm pozwala szybciej zauważyć braki. Nie przenoś zaległych pozycji do kolejnego okresu bez ustalenia ich statusu.

Hipotetyczna mała firma usługowa może dodawać koszty zaraz po ich otrzymaniu. W każdy piątek właściciel przegląda sprzedaż, wydatki i płatności. Zestaw dla księgowości przygotowuje w pierwszym ustalonym dniu roboczym następnego miesiąca. Harmonogram można zmienić, ale powinien pozostać stały i zrozumiały.

Co robić codziennie, aby dokumenty nie tworzyły zaległości?

Na bieżąco wystawiaj dokumenty sprzedaży oraz sprawdzaj nowe faktury kosztowe. Zweryfikuj dane kontrahenta, kwoty i kategorię kosztu. Wyjaśnij rozbieżności i zatwierdź poprawny dokument. Jeśli korzystasz z podpowiedzi AI, przejrzyj je przed akceptacją. Nie odkładaj materiałów do folderu „na później”, jeśli możesz zakończyć obsługę od razu.

Co sprawdzać raz w tygodniu w sprzedaży, kosztach i płatnościach?

Raz w tygodniu przejrzyj nowe koszty, oczekiwane wpływy, najbliższe płatności oraz zaległe rozliczenia. Pobierz z KSeF faktury zakupu za wybrany okres. Potem wskaż dokumenty, które mają trafić do rejestru VAT. Sprawdź też, czy żaden koszt nie został wprowadzony z dwóch źródeł.

Skontroluj statusy faktur cyklicznych i oceń aktualność używanych szablonów. Przegląd zakończ listą dokumentów do obsługi, zobowiązań do zapłaty i należności wymagających sprawdzenia. Każdy punkt powinien mieć termin.

Miesięczna kontrola przed rozliczeniem

Najpierw sprawdź sprzedaż, koszty, załączniki oraz statusy zatwierdzenia. Przy samodzielnej księgowości zweryfikuj dokumenty kierowane do ewidencji. Jeśli korzystasz z biura, przygotuj kompletną paczkę za właściwy okres. Nie zamykaj miesiąca, dopóki niewyjaśnione pozycje pozostają na liście.

Funkcja „Zamknięcie miesiąca” sprawdza dokumenty i pozwala je zatwierdzić oraz przekazać księgowemu. Następnie blokuje dodawanie zapisów do zamkniętego okresu. Uruchom ją dopiero po końcowej kontroli kompletności. Miesiąc powinien zamykać proces, a nie ukrywać braki.

Checklista uruchomienia Comarch Betterfly do organizacji finansów

• Sprawdź listę kontrahentów i aktualność zapisanych danych.
• Ustal jednolite kategorie kosztów.
• Połącz konto z KSeF.
• Utwórz szablony sprzedaży powtarzalnej.
• Wybierz samodzielną księgowość albo współpracę z biurem.
• Wyznacz dzień cotygodniowego przeglądu.
• Zapisz procedurę kontroli i zamknięcia miesiąca.

FAQ – pytania o organizację finansów z Comarch Betterfly

Czy faktury sprzedaży i koszty są w jednym miejscu?

Tak. Comarch Betterfly pokazuje dokumenty sprzedaży i zakupu we wspólnym widoku. Potrzebną fakturę możesz wyszukać według numeru, klienta albo daty. Ułatwia to rezygnację z równoległych arkuszy i folderów.

Jak AI pomaga w codziennej pracy z fakturami?

ChatERP pomaga wyszukiwać informacje i wykonywać wybrane czynności, a Kategoryzator dokumentów wspiera przypisywanie kosztów. Weryfikator e-Faktur pomaga wskazać dokumenty wymagające uwagi. Użytkownik nadal kontroluje propozycje i zatwierdza wynik. Głosowe wystawianie faktur jest opisane przez producenta jako funkcja wdrażana stopniowo, objęta pilotażem.

Czy można pobierać faktury kosztowe z KSeF za wybrany okres?

Comarch Betterfly pozwala wskazać okres pobierania faktur zakupu z KSeF. Następnie możesz wybrać pozycje przeznaczone do rejestru VAT. Przy kolejnych pobraniach warto nadal kontrolować kompletność listy.

Czy można przekazywać dokumenty do biura rachunkowego?

Tak. System obsługuje internetową wymianę dokumentów z biurem korzystającym z Comarch ERP Optima. Możesz przekazywać faktury sprzedaży, dokumenty kosztowe, komentarze oraz załączniki. Przed wysyłką sprawdź kompletność paczki.

Czy pakiet eFaktury Plus obejmuje nielimitowaną liczbę dokumentów?

Pakiet eFaktury Plus obejmuje dokumenty bez limitu, także w zakresie obsługi KSeF. Bieżący zakres pakietu sprawdź w cenniku Comarch Betterfly lub na stronie www.comarchbetterfly.pl. Zakres usług warto zweryfikować przed wyborem planu.